| 区分 |
13年度計画 |
14年度計画 |
15年度計画 |
16年度計画 |
| 総コスト |
787,751,870 |
490,209,860 |
516,684,007 |
529,861,000 |
| あ |
事業費 |
607,018,547 |
319,081,564 |
330,011,579 |
341,395,000 |
| あ |
財
源
内
訳 |
補助金・負担金（県） |
2,204,240 |
133,993 |
225,671 |
0 |
| 〃 （県以外） |
5,240,065 |
3,190,345 |
201,200 |
200,000 |
| 委託料（県） |
7,273,153 |
7,464,307 |
7,607,206 |
9,892,000 |
| 〃 （県以外） |
4,000,000 |
0 |
0 |
0 |
| 運用財産 |
3,415,571 |
2,101,661 |
1,595,861 |
1,167,000 |
| 使用料・入場料等 |
180,271,570 |
164,512,253 |
175,725,737 |
175,793,000 |
| 借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他 |
404,613,948 |
141,679,005 |
144,655,904 |
154,343,000 |
| 人件費 |
177,372,273 |
170,936,030 |
178,780,628 |
179,266,000 |
| |
職
員
別
内
訳 |
役員 |
6,558,696 |
6,234,919 |
5,825,403 |
5,804,000 |
| 正規職員 |
99,910,697 |
95,554,574 |
94,366,125 |
89,152,000 |
| 嘱託職員 |
14,856,128 |
15,077,628 |
14,857,238 |
15,885,000 |
| 臨時職員等 |
56,046,752 |
54,068,909 |
63,731,862 |
68,425,000 |
財
源
内
訳 |
補助金（県） |
3,744,760 |
4,058,007 |
3,956,329 |
|
| 〃 （県以外） |
|
|
|
|
| 委託料（県） |
20,731,025 |
20,076,334 |
19,805,818 |
26,145,000 |
| 〃 （県以外） |
|
|
|
|
| 運用財産 |
|
|
|
|
| 使用料・入場料等 |
126,830,216 |
121,475,121 |
130,319,453 |
134,269,000 |
| 借入金 |
|
|
|
|
| その他 |
26,066,272 |
25,326,568 |
24,699,028 |
18,852,000 |
|
|
